|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
Tabela Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010 |
do uchwały Nr LI/971/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia z dnia 26.08.2010 r. |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
I. Zadania Gminy |
549 445 zł |
173 174 zł |
702 292 zł |
160 734 zł |
541 558 zł |
-217 284 zł |
0 zł |
300 093 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
376 271 zł |
376 271 zł |
153 780 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW) |
326 965 zł |
-126 919 zł |
702 292 zł |
160 734 zł |
541 558 zł |
-217 284 zł |
0 zł |
0 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
453 884 zł |
453 884 zł |
-159 500 zł |
0 zł |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
5 500 zł |
100 000 zł |
100 000 zł |
0 zł |
100 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-94 500 zł |
-94 500 zł |
-159 500 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
-159 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-159 500 zł |
-159 500 zł |
-159 500 zł |
0 zł |
|
60095 |
Pozostała działalność |
165 000 zł |
100 000 zł |
100 000 zł |
0 zł |
100 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
65 000 zł |
65 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
400 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
400 000 zł |
400 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
400 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
400 000 zł |
400 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
-611 927 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
-611 927 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
143 892 zł |
65 508 zł |
62 792 zł |
21 234 zł |
41 558 zł |
2 716 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
78 384 zł |
78 384 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
47 600 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
47 600 zł |
47 600 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80104 |
Przedszkola |
33 500 zł |
2 716 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
2 716 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
30 784 zł |
30 784 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
|
32 792 zł |
32 792 zł |
21 234 zł |
11 558 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80195 |
Pozostała działalność |
30 000 zł |
30 000 zł |
30 000 zł |
0 zł |
30 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
350 000 zł |
350 000 zł |
350 000 zł |
0 zł |
350 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
350 000 zł |
350 000 zł |
350 000 zł |
0 zł |
350 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
229 500 zł |
159 500 zł |
159 500 zł |
139 500 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
70 000 zł |
70 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
20 000 zł |
20 000 zł |
20 000 zł |
0 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
139 500 zł |
139 500 zł |
139 500 zł |
139 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, parków i dróg |
70 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
70 000 zł |
70 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
-190 000 zł |
-190 000 zł |
30 000 zł |
0 zł |
30 000 zł |
-220 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
-220 000 zł |
-220 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-220 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
92195 |
Pozostała działalność |
30 000 zł |
30 000 zł |
30 000 zł |
0 zł |
30 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
333 484 zł |
259 867 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
259 867 zł |
0 zł |
0 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
31 882 zł |
31 882 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
31 882 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
31 882 zł |
31 882 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
31 882 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
227 985 zł |
227 985 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
227 985 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
227 985 zł |
227 985 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
227 985 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
73 617 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
73 617 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC) |
279 889 zł |
40 226 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
40 226 zł |
0 zł |
0 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
0 zł |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
40 226 zł |
40 226 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
40 226 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
40 226 zł |
40 226 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
40 226 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
239 663 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
239 663 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF) |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-390 893 zł |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-390 893 zł |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-390 893 zł |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Zadania Powiatu |
-98 956 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-103 500 zł |
-103 500 zł |
0 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (PW) |
-98 956 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-103 500 zł |
-103 500 zł |
0 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
-103 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-103 500 zł |
-103 500 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
-103 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-103 500 zł |
-103 500 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
4 544 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
4 544 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
4 544 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
2 775 zł |
2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
2 775 zł |
2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
2 775 zł |
2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) |
-2 775 zł |
-2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
-2 775 zł |
-2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
-2 775 zł |
-2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 775 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r a z e m |
450 489 zł |
177 718 zł |
706 836 zł |
165 278 zł |
541 558 zł |
-217 284 zł |
0 zł |
300 093 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
272 771 zł |
272 771 zł |
153 780 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW+PW) |
228 009 zł |
-122 375 zł |
706 836 zł |
165 278 zł |
541 558 zł |
-217 284 zł |
0 zł |
0 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
350 384 zł |
350 384 zł |
-159 500 zł |
0 zł |
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
336 259 zł |
262 642 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
262 642 zł |
0 zł |
0 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
73 617 zł |
0 zł |
7.. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC) |
277 114 zł |
37 451 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
37 451 zł |
0 zł |
0 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
239 663 zł |
0 zł |
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF+PF)) |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-390 893 zł |
-390 893 zł |
0 zł |
0 zł |
r a z e m |
450 489 zł |
177 718 zł |
706 836 zł |
165 278 zł |
541 558 zł |
-217 284 zł |
0 zł |
300 093 zł |
-611 927 zł |
0 zł |
272 771 zł |
272 771 zł |
153 780 zł |
0 zł |