|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 |
do uchwały Nr XVIII / / 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 23 lutego 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
I. Zadania Gminy |
3 108 003 zł |
1 258 575 zł |
1 148 360 zł |
61 022 zł |
1 087 338 zł |
71 035 zł |
- zł |
39 180 zł |
- zł |
- zł |
1 849 428 zł |
1 849 428 zł |
- zł |
- zł |
1. Zadania własne jst (GW) |
3 074 018 zł |
1 224 590 zł |
1 148 360 zł |
61 022 zł |
1 087 338 zł |
71 035 zł |
- zł |
5 195 zł |
- zł |
- zł |
1 849 428 zł |
1 849 428 zł |
- zł |
- zł |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
946 289 zł |
946 289 zł |
946 289 zł |
- zł |
946 289 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
946 289 zł |
946 289 zł |
946 289 zł |
- zł |
946 289 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
- zł |
- zł |
- 71 035 zł |
- zł |
- 71 035 zł |
71 035 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
- zł |
- zł |
- 71 035 zł |
- zł |
- 71 035 zł |
71 035 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
35 369 zł |
35 369 zł |
30 174 zł |
30 174 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
5 195 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
30 174 zł |
30 174 zł |
30 174 zł |
30 174 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
85295 |
Pozostała działalność |
5 195 zł |
5 195 zł |
- zł |
- zł |
|
- zł |
- zł |
5 195 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA |
2 092 360 zł |
242 932 zł |
242 932 zł |
30 848 zł |
212 084 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
1 849 428 zł |
1 849 428 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
2 009 428 zł |
160 000 zł |
160 000 zł |
- zł |
160 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
1 849 428 zł |
1 849 428 zł |
- zł |
- zł |
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
82 932 zł |
82 932 zł |
82 932 zł |
30 848 zł |
52 084 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
29 569 zł |
29 569 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
29 569 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
29 569 zł |
29 569 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
29 569 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
29 569 zł |
29 569 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
29 569 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC) |
4 416 zł |
4 416 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
4 416 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
4 416 zł |
4 416 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
4 416 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
4 416 zł |
4 416 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
4 416 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Zadania Powiatu |
1 496 178 zł |
592 178 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
592 178 zł |
- zł |
- zł |
904 000 zł |
904 000 zł |
4 000 zł |
- zł |
1. Zadania własne jst (PW) |
901 500 zł |
900 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
900 zł |
- zł |
- zł |
900 600 zł |
900 600 zł |
600 zł |
- zł |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1 500 zł |
900 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
900 zł |
- zł |
- zł |
600 zł |
600 zł |
600 zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60011 |
Drogi publiczne krajowe |
- zł |
900 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
900 zł |
- zł |
- zł |
- 900 zł |
- 900 zł |
- 900 zł |
- zł |
|
60015 |
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
1 500 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
1 500 zł |
1 500 zł |
1 500 zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
900 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
900 000 zł |
900 000 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85111 |
Szpitale ogólne |
900 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
900 000 zł |
900 000 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
506 751 zł |
503 351 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
503 351 zł |
- zł |
- zł |
3 400 zł |
3 400 zł |
3 400 zł |
- zł |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
8 500 zł |
5 100 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
5 100 zł |
- zł |
- zł |
3 400 zł |
3 400 zł |
3 400 zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60011 |
Drogi publiczne krajowe |
- zł |
5 100 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
5 100 zł |
- zł |
- zł |
- 5 100 zł |
- 5 100 zł |
- 5 100 zł |
- zł |
|
60015 |
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
8 500 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
8 500 zł |
8 500 zł |
8 500 zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
498 251 zł |
498 251 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
498 251 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
498 251 zł |
498 251 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
498 251 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) |
87 927 zł |
87 927 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
87 927 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
87 927 zł |
87 927 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
87 927 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
87 927 zł |
87 927 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
87 927 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
razem |
4 604 181 zł |
1 850 753 zł |
1 148 360 zł |
61 022 zł |
1 087 338 zł |
71 035 zł |
- zł |
631 358 zł |
- zł |
- zł |
2 753 428 zł |
2 753 428 zł |
4 000 zł |
- zł |
1. Zadania własne jst (GW+PW) |
3 975 518 zł |
1 225 490 zł |
1 148 360 zł |
61 022 zł |
1 087 338 zł |
71 035 zł |
- zł |
6 095 zł |
- zł |
- zł |
2 750 028 zł |
2 750 028 zł |
600 zł |
- zł |
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
536 320 zł |
532 920 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
532 920 zł |
- zł |
- zł |
3 400 zł |
3 400 zł |
3 400 zł |
- zł |
7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) |
92 343 zł |
92 343 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
92 343 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 604 181 zł |
1 850 753 zł |
1 148 360 zł |
61 022 zł |
1 087 338 zł |
71 035 zł |
- zł |
631 358 zł |
- zł |
- zł |
2 753 428 zł |
2 753 428 zł |
4 000 zł |
- zł |